1、本年營業收入0.15萬元全部為農業供水銷售收入，售水量1.5萬立方米，與當年營業收入預算7萬元相比，減少6.85萬元，減少率42.16%，與售水量預算200萬立方米相比，超額145.75萬立方米，超額率42.16%。主要原因是：供水量增加，收入相應增加。

2、本年營業成本22.47萬元，與當年營業成本預算29萬元相比，減少6.53萬元，減少率22.52%，原因分別是：企業無收入，公司減少成本支出。

3、本年管理費用78.47萬元，與當年管理費用預算80萬元相比，減少1.53萬元，減少率1.91%。減少的主要原因是：公司減少成本支出。

4、本年投資收益15.25萬元，與當年投資收益預算16萬元相比，減少0.75萬元。減少主要原因是：利息減少。

5、本年財務費用-0.85萬元，與當年財務費用預算-1萬元相比，減少0.15萬元，減少率15%。減少的主要原因是：銀行存款減少，利息相應減少。

6、本年營業利潤-84.68萬元，與全年營業利潤額預算-85萬元相比，減少0.32萬元，減少率0.37%。主要原因是：企業無收入，公司減少成本支出。