營業收入完成情況：全年完成了全年營業收入預算的138.02%，增加的原因：(1)是給用水企業內蒙古億利化學公司提供中水的企業，由于經處理的污水不達標，不能滿足該公司生產經營要求，使得我公司多供水近300萬噸。(2)是其它用水企業用水量也出現了不同的增長。

營業成本完成情況:全年完成了全年營業成本預算的137.35%，增長的原因是供水量增加使得購水量及購水成本增加。

期間費用完成情況：全年完成了全年期間費用預算的114.18，增長的原因主要是管理費用中人工成本、取暖費、維修費用的增加使得期間費用增加。

凈利潤完成情況：全年完成了全年凈利潤預算的166.04%，供水量增加及以上項目共同變動使得企業的利潤增加。