1、本年營業收入0.6萬元全部為農業供水銷售收入，售水量6萬立方米，與當年營業收入預算1萬元相比，減少0.4萬元，減少率40%，主要原因是：供水量增加，收入相應增加。

2、本年營業成本27.36萬元，與當年營業成本預算25萬元相比，增加2.36萬元，增加率9.44%，主要原因是：公司職工成本費用增加，維修費用增加。

3、本年管理費用69.33萬元，與當年管理費用預算83萬元相比，減少13.67萬元，減少率16.47%。減少的主要原因是：公司減少成本費用支出。

4、本年投資收益15.21萬元，與當年投資收益預算0萬元相比，增加15.21萬元。增加主要原因是：本年計劃要回投資本金，所以未預算投資收益收入。

5、本年財務費用-5.31萬元，與當年財務費用預算-1萬元相比，增加4.31萬元，增加率431%。增加的主要原因是：銀行存款增加，利息相應增加。

6、本年營業利潤-75.58萬元，與全年營業利潤額預算-106萬元相比，減少30.42萬元，減少率28.7%。主要原因是：企業無收入，公司減少成本支出。